№

Показатель

Значение

Раздел 1 Доходы

1

Вариант пессимистический

1.1.

Общее количество туристов за сезон (3 группы; 1 группа 15 чел.)

45 человек

1.2.

Цена тура для одного человека

6184 руб.

1.3.

Выручка от реализации туров за сезон

278280 руб.

2

Вариант средний

2.1.

Общее количество за сезон (6 групп)

90 человек

2.2.

Цена тура для одного человека

6184 руб.

2.3.

Выручка от реализации туров за сезон

556560 руб.

3

Вариант оптимистический

3.1.

Общее количество за сезон (9 групп)

135 человек

3.2.

Цена тура для одного человека

6184 руб.

3.3.

Выручка от реализации туров за сезон

834840 руб.

Раздел 2 Расходы

1

Протяжённость автобусного маршрута

719 км.

2

Стоимость прогона одного км.

13 руб.

3

Простой автобуса (2 дня). 1 день 200р.

400 руб.

4

Общая стоимость транспортных услуг

9747 руб.

5

Услуги питания на пешеходной части маршрута для группы

10500 руб.

6

Зарплата гид-экскурсовод (7 дней)

1000 руб.

7

Зарплата повара (7 дней)

667 руб.

8

Амортизация снаряжения на одного человека

20 руб.

9

Амортизация снаряжения для группы

300 руб.

10

Экскурсия в музей горного дела для группы

450 руб.

11

Сертификация маршрута

3000 руб.

12

Налоговые отчисления

5% 1303 руб.

13

Себестоимость тура для группы

27367 руб.

14

Косвенные расходы (содержание центрального офиса)

34475 руб.

15

НДС

20% 12368 руб.

16

Стоимость всех затрат

74210 руб.

1

Вариант пессимистический

1.1.

Выручка от реализации

278280 руб.

1.2.

Себестоимость одного тура

74205 руб.

1.3.

Количество туров

3

1.4.

Общая себестоимость туров за сезон

222615 руб.

1.5.

Прибыль за сезон

55665 руб.

2

Вариант средний

2.1.

Выручка от реализации

556560 руб.

2.2.

Себестоимость одного тура

4947 руб.

2.3.

Количество туров

6 групп

2.4.

Общая себестоимость туров за сезон

445230 руб.

2.5.

Прибыль за сезон

111330 руб.

3.

Вариант оптимистический

3.1.

Выручка от реализации

834840 руб.

3.2.

Себестоимость одного тура

74205 руб.

3.3.

Количество туров

9 групп

3.4.

Общая себестоимость туров за сезон

667845 руб.

3.5.

Прибыль за сезон

166995 руб.